Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
10639
Data de lançamento:
19/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA SEC.
DA SAÚDE E POSTO ODONTOLÓGICO.
0,00
271,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA SEC.
DA SAÚDE E POSTO ODONTOLÓGICO.
271,64
19/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA SEC.
DA SAÚDE E POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO FE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
271,64
24/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000479
PAGTO. REF. EMPENHO 010639/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
271,64
TOTAL
271,64
271,64
271,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
