Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10658 |
Data de lançamento: |
19/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica da SALA REUNIÕES/JUNTA MILI
TAR. |
0,00 |
186,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2014 |
Valor referente consumo de energia
elétrica da SALA REUNIÕES/JUNTA MILI
TAR. |
186,78 |
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| 19/12/2014 |
Valor referente consumo de energia
elétrica da SALA REUNIÕES/JUNTA MILI
TAR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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186,78 |
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| 29/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010658/2014
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759 |
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186,78 |
| TOTAL |
186,78 |
186,78 |
186,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
