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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	10659	Data de lançamento:	19/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2014 DAS ES COLAS MUNICIPAIS.	0,00	497,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2014 DAS ES COLAS MUNICIPAIS.	497,71
19/12/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2014 DAS ES COLAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		497,71
26/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857113 PAGTO. REF. EMPENHO 010659/2014 BRASIL TELECOM S A - 14			497,71
TOTAL		497,71	497,71	497,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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