Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10661 |
Data de lançamento: |
19/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - PARCELAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida Fundada |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOV. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 98ª parcela acordo
reparcelamento 120 meses. |
0,00 |
8.399,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2014 |
Valor referente 98ª parcela acordo
reparcelamento 120 meses. |
8.399,82 |
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| 19/12/2014 |
Valor referente 98ª parcela acordo
reparcelamento 120 meses. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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8.399,82 |
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| 26/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851351
PAGTO. REF. EMPENHO 010661/2014
PASEP - 21 |
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8.399,82 |
| TOTAL |
8.399,82 |
8.399,82 |
8.399,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
