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Exercício: 2014
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10662	Data de lançamento:	19/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2010 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de máquina copiadora para EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção pre ventiva, corretiva, fornecimento de todos os suprimentos exceto papel. REF. complemento de empenho	0,00	202,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2014	Valor referente locação de máquina copiadora para EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção pre ventiva, corretiva, fornecimento de todos os suprimentos exceto papel. REF. complemento de empenho	202,72
19/12/2014	Valor referente locação de máquina copiadora para EMEF Floresta contem plando os serviços de manutenção pre ventiva, corretiva, fornecimento de todos os suprimentos exceto papel. REF. complemento de empenho. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		202,72
26/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857115 PAGTO. REF. EMPENHO 010662/2014 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			202,72
TOTAL		202,72	202,72	202,72
SALDO A PAGAR				0,00