Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10663
Data de lançamento:
22/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Auxílios e Subvenções / Entidades
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIO FUNERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de urna fú
nebre destinado para interno do Re
canto Terapêutico em Passo Fundo/RS
cfe. ordem de compra nº3704/14.
0,00
748,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2014
Valor referente aquisição de urna fú
nebre destinado para interno do Re
canto Terapêutico em Passo Fundo/RS
cfe. ordem de compra nº3704/14.
748,00
22/12/2014
Valor referente aquisição de urna fú
nebre destinado para interno do Re
canto Terapêutico em Passo Fundo/RS
cfe. ordem de compra nº3704/14. LIQUIDADL CFE. NF Nº 722 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
748,00
29/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850397
PAGTO. REF. EMPENHO 010663/2014
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA - 15551
748,00
TOTAL
748,00
748,00
748,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
