| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLORI ALBERTO LORENZONI |
| Número do empenho: | 10669 | Data de lançamento: | 22/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 91 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contratação de empre sa especializada para prestação de serviços de 04 horas moto propaganda para divulgação da transferencia da data do Natal Show 2014 cfe. Pregão Presencial PMI091-2010 e Parecer Jurídico nº130/2010. | 0,00 | 91,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | Valor referente contratação de empre sa especializada para prestação de serviços de 04 horas moto propaganda para divulgação da transferencia da data do Natal Show 2014 cfe. Pregão Presencial PMI091-2010 e Parecer Jurídico nº130/2010. | 91,80 | ||
| 26/12/2014 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 435; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 91,80 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007772 PAGTO. REF. EMPENHO 010669/2014 FLORI ALBERTO LORENZONI - 3646 | 91,80 | ||
| TOTAL | 91,80 | 91,80 | 91,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
