| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AGILE DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS DESCARTAVEIS SM LT |
| Número do empenho: | 1067 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tolhas de rosto felpudas destinadas para a Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletrônico nº002/14 e Parecer Jurídico º 023/14. | 0,00 | 82,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente aquisição de tolhas de rosto felpudas destinadas para a Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletrônico nº002/14 e Parecer Jurídico º 023/14. | 82,35 | ||
| 22/04/2014 | Valor referente aquisição de tolhas de rosto felpudas destinadas para a Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletrônico nº002/14 e Parecer Jurídico º 023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº430 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFALE ZOLET. | 82,35 | ||
| 08/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001067/2014 AGILE DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS DESCARTAVEIS SM LTDA - 21391 | 82,35 | ||
| TOTAL | 82,35 | 82,35 | 82,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
