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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 10670 Data de lançamento: 22/12/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 4430.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO
Natureza da despesa: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
Fonte de Recurso: CONV. 3174.2013-FECA-INCLUSÃO DIGITAL-DESC.TECNOL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Devolução de saldo de recursos do Convênio do Estado do RS/Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, Convênio 3174.2013-FECA. Pagamento através de depósito bancário. Convênio nº 029/2013, Processo n° 002175-28.00/13-5. Conforme memorando STASH 627/2014, de 22/12/2014. 0,00 4.745,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2014 Devolução de saldo de recursos do Convênio do Estado do RS/Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, Convênio 3174.2013-FECA. Pagamento através de depósito bancário. Convênio nº 029/2013, Processo n° 002175-28.00/13-5. Conforme memorando STASH 627/2014, de 22/12/2014. 4.745,10
22/12/2014 Devolução de saldo de recursos do Convênio do Estado do RS/Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, Convênio 3174.2013-FECA. Pagamento através de depósito bancário. Convênio nº 029/2013, Processo n° 002175-28.00/13-5. Conforme memorando STASH 627/2014, de 22/12/2014. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANWOIGT. 4.745,10
26/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010670/2014 FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE - 22430 4.745,10
TOTAL 4.745,10 4.745,10 4.745,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.