| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS |
| Número do empenho: | 10671 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de limpeza e pintura de 1.5602 de meio fio reali zados nas Ruas Nádia Vasconcelos, Wi lly Krammes, Rui Barbosa e Bruno Hal lwass Bairro Floresta cfe. ordem de serviço nº 3707/14. | 0,00 | 1.872,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | Valor referente serviço de limpeza e pintura de 1.5602 de meio fio reali zados nas Ruas Nádia Vasconcelos, Wi lly Krammes, Rui Barbosa e Bruno Hal lwass Bairro Floresta cfe. ordem de serviço nº 3707/14. | 1.872,00 | ||
| 23/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 35; ANEXA E ATESTADA PELO AUXADM ROMEU PEUKERT. | 1.872,00 | ||
| 24/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010671/2014 GILMAR RODRIGUES DE JESUS - 18115 | 1.872,00 | ||
| TOTAL | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
