| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E |
| Número do empenho: | 10674 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.04.00.00.00 - DIREITOS AUTORAIS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de direi tos autorais referente apresentação de shows musicais nos dias 19 e 23/ 12/2014 do Natal Show 2014 cfe. memo rando interno 1386/2014. | 0,00 | 765,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | Valor referente pagamento de direi tos autorais referente apresentação de shows musicais nos dias 19 e 23/ 12/2014 do Natal Show 2014 cfe. memo rando interno 1386/2014. | 765,27 | ||
| 23/12/2014 | Valor referente pagamento de direi tos autorais referente apresentação de shows musicais nos dias 19 e 23/ 12/2014 do Natal Show 2014 cfe. memo rando interno 1386/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 765,27 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010674/2014 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD - 22432 | 765,27 | ||
| TOTAL | 765,27 | 765,27 | 765,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
