| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 10677 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Salário Educação Federal - Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 125 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 15- ref. complemento de empe nho. | 0,00 | 6.118,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 15- ref. complemento de empe nho. | 6.118,84 | ||
| 23/12/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 15- ref. complemento de empe nho. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1183 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 6.118,84 | ||
| 20/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850786 PAGTO. REF. EMPENHO 010677/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 | 6.118,84 | ||
| TOTAL | 6.118,84 | 6.118,84 | 6.118,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
