Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10685 |
Data de lançamento: |
23/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Salário Educação Federal - Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: |
FNDE- Salário Educação Quota Municipal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 3 cfe.Pregão Presen cial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº 74/2013. |
0,00 |
3.883,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2014 |
Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 3 cfe.Pregão Presen cial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº 74/2013. |
3.883,75 |
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| 23/12/2014 |
Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 3 cfe.Pregão Presen cial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº 74/2013. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0387 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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3.883,75 |
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| 20/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850792, 850791
PAGTO. REF. EMPENHO 010685/2014
AIRTO SCAPINI-ME - 5146 |
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3.883,75 |
| TOTAL |
3.883,75 |
3.883,75 |
3.883,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
