| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 10689 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais / INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Dezembro/2014. | 0,00 | 1.409,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Dezembro/2014. | 1.409,29 | ||
| 23/12/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Dezembro/2014. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 1.409,29 | ||
| 19/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010689/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 | 1.409,29 | ||
| TOTAL | 1.409,29 | 1.409,29 | 1.409,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
