| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASPOL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EPP |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refernte aquisição de detergen te destinados para STASH e Centros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. | 0,00 | 319,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor refernte aquisição de detergen te destinados para STASH e Centros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. | 319,80 | ||
| 18/03/2014 | Valor refernte aquisição de detergen te destinados para STASH e Centros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13723 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM SANDRA BRITO. | 319,80 | ||
| 27/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001069/2014 BRASPOL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EPP - 21395 | 319,80 | ||
| TOTAL | 319,80 | 319,80 | 319,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
