Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
10695
Data de lançamento:
23/12/2014
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Obrigações Patronais IMPASI/MDE
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
0,00
8.614,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2014
VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
8.614,15
23/12/2014
VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
8.614,15
29/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857117
PAGTO. REF. EMPENHO 010695/2014
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ - 3816
8.614,15
TOTAL
8.614,15
8.614,15
8.614,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
