| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 10696 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais - IMPASI | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 0,00 | 22.562,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 22.562,85 | ||
| 23/12/2014 | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 22.562,85 | ||
| 29/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020627 PAGTO. REF. EMPENHO 010696/2014 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ - 3816 | 22.562,85 | ||
| TOTAL | 22.562,85 | 22.562,85 | 22.562,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
