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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AGILE DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS DESCARTAVEIS SM LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	1070	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tolhas de rosto felpudas destinadas para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e HAbitação cfe.Pregão Eletrô nico nº 002/14 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	384,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente aquisição de tolhas de rosto felpudas destinadas para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e HAbitação cfe.Pregão Eletrô nico nº 002/14 e Parecer Jurídico nº 023/14.	384,30
22/04/2014	Valor referente aquisição de tolhas de rosto felpudas destinadas para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e HAbitação cfe.Pregão Eletrô nico nº 002/14 e Parecer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 431 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. ADM. RAFAEL ZOLET.		384,30
08/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001070/2014 AGILE DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS DESCARTAVEIS SM LTDA - 21391			384,30
TOTAL		384,30	384,30	384,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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