| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 10705 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente limpeza de forro (de salojar morcegos)realizado em resi dencia de paciente da Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº 3711/ 2014. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | Valor referente limpeza de forro (de salojar morcegos)realizado em resi dencia de paciente da Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº 3711/ 2014. | 200,00 | ||
| 26/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 838; ANEXA E ATESTADA PELO COORD. GERAL DE PLANJ. E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 200,00 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020643 PAGTO. REF. EMPENHO 010705/2014 ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 15489 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
