Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10705 |
Data de lançamento: |
23/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente limpeza de forro (de
salojar morcegos)realizado em resi dencia de paciente da Secretaria da
Saúde cfe. ordem de serviço nº 3711/
2014. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2014 |
Valor referente limpeza de forro (de
salojar morcegos)realizado em resi dencia de paciente da Secretaria da
Saúde cfe. ordem de serviço nº 3711/
2014. |
200,00 |
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| 26/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 838; ANEXA E ATESTADA PELO COORD. GERAL DE PLANJ. E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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200,00 |
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| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020643
PAGTO. REF. EMPENHO 010705/2014
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 15489 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
