| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
| Número do empenho: | 10718 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 160 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- REF. complemento de empe nho. | 0,00 | 420,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- REF. complemento de empe nho. | 420,26 | ||
| 23/12/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 36- REF. complemento de empenho. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2658 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 420,26 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010718/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 | 420,26 | ||
| TOTAL | 420,26 | 420,26 | 420,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
