Nome do Credor: EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER
Dados do Empenho
Número do empenho:
10719
Data de lançamento:
24/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de Treinamento do
novo Sistema de emissão de Carteira
de Trabalho no dia 29/12/2014 na ci
dade de Porto Alegre/RS cfe. memoran
do interno anexo.
0,00
142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/12/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de Treinamento do
novo Sistema de emissão de Carteira
de Trabalho no dia 29/12/2014 na ci
dade de Porto Alegre/RS cfe. memoran
do interno anexo.
142,00
24/12/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de Treinamento do
novo Sistema de emissão de Carteira
de Trabalho no dia 29/12/2014 na ci
dade de Porto Alegre/RS cfe. memoran
do interno anexo. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
142,00
26/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010719/2014
EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER - 457
142,00
TOTAL
142,00
142,00
142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
