| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER |
| Número do empenho: | 10719 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento do novo Sistema de emissão de Carteira de Trabalho no dia 29/12/2014 na ci dade de Porto Alegre/RS cfe. memoran do interno anexo. | 0,00 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento do novo Sistema de emissão de Carteira de Trabalho no dia 29/12/2014 na ci dade de Porto Alegre/RS cfe. memoran do interno anexo. | 142,00 | ||
| 24/12/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento do novo Sistema de emissão de Carteira de Trabalho no dia 29/12/2014 na ci dade de Porto Alegre/RS cfe. memoran do interno anexo. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 142,00 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010719/2014 EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER - 457 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
