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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1072	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação diversa cfe.Pregão Eletronico PMI002 /2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	0,00	126,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação diversa cfe.Pregão Eletronico PMI002 /2014 e Parecer Jurídico nº 023/14.	126,04
22/04/2014	Valor referente aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação diversa cfe.Pregão Eletronico PMI002 /2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 165 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		126,04
25/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001072/2014 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - 21392			126,04
TOTAL		126,04	126,04	126,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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