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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10721	Data de lançamento:	24/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 41 cfe. Pregão Presencial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº74/2013. REF. complemento de empenho.	0,00	3.665,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2014	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 41 cfe. Pregão Presencial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº74/2013. REF. complemento de empenho.	3.665,37
24/12/2014	Valor referente transporte escolar realizado TRECHO 41 cfe. Pregão Presencial PMI 028/2013 e Parecer Juridico nº74/2013. REF. complemento de empenho. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº329 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.665,37
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850785, 850784 PAGTO. REF. EMPENHO 010721/2014 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242			3.665,37
TOTAL		3.665,37	3.665,37	3.665,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	24/12/2014	120,95		Lançada
TOTAL		120,95

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