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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10722	Data de lançamento:	24/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04- REF. complemento de empe nho.	0,00	4.386,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04- REF. complemento de empe nho.	4.386,72
24/12/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04- REF. complemento de empe nho. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2656 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.386,72
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857118 PAGTO. REF. EMPENHO 010722/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			4.386,72
TOTAL		4.386,72	4.386,72	4.386,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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