| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 10723 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica DA CRECHE NONA OLGA MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 0,00 | 190,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica DA CRECHE NONA OLGA MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 190,91 | ||
| 24/12/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica DA CRECHE NONA OLGA MÊS DE DEZEMBRO/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 190,91 | ||
| 05/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857145 PAGTO. REF. EMPENHO 010723/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759 | 190,91 | ||
| TOTAL | 190,91 | 190,91 | 190,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
