3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica DA CRECHE NONA OLGA MÊS DE
DEZEMBRO/2014.
0,00
190,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/12/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica DA CRECHE NONA OLGA MÊS DE
DEZEMBRO/2014.
190,91
24/12/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica DA CRECHE NONA OLGA MÊS DE
DEZEMBRO/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
190,91
05/01/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857145
PAGTO. REF. EMPENHO 010723/2014
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759
190,91
TOTAL
190,91
190,91
190,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
