| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP. ENERGIA, DESENV. RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 10727 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica mês de DEZEMBRO/2014 DE PRA ÇA BAIRRO HERMANY. | 0,00 | 13,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica mês de DEZEMBRO/2014 DE PRA ÇA BAIRRO HERMANY. | 13,17 | ||
| 24/12/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica mês de DEZEMBRO/2014 DE PRA ÇA BAIRRO HERMANY. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY. | 13,17 | ||
| 14/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850930 PAGTO. REF. EMPENHO 010727/2014 COOP. ENERGIA, DESENV. RURAL COPREL - 6 | 13,17 | ||
| TOTAL | 13,17 | 13,17 | 13,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
