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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1073	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Saúde cfe.Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14.	0,00	453,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Saúde cfe.Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14.	453,54
22/04/2014	Valor referente aquisição de mate riais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Saúde cfe.Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 165 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		453,54
25/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018974 PAGTO. REF. EMPENHO 001073/2014 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - 21392			453,54
TOTAL		453,54	453,54	453,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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