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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10731	Data de lançamento:	26/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de emis sora de rádio AM abrangência regio nal para divulgação de atos em ge ral, programas,serviços,campanhas de caráter educativo,informativo ou ori entação social e contratos. REF. com plemento de empenho nº6525/2014.	0,00	473,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2014	Valor referente contratação de emis sora de rádio AM abrangência regio nal para divulgação de atos em ge ral, programas,serviços,campanhas de caráter educativo,informativo ou ori entação social e contratos. REF. com plemento de empenho nº6525/2014.	473,27
26/12/2014	Valor referente contratação de emis sora de rádio AM abrangência regio nal para divulgação de atos em ge ral, programas,serviços,campanhas de caráter educativo,informativo ou ori entação social e contratos. REF. com plemento de empenho nº6525/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19827 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		473,27
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003293 PAGTO. REF. EMPENHO 010731/2014 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 230			473,27
TOTAL		473,27	473,27	473,27
SALDO A PAGAR				0,00