| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 10731 | Data de lançamento: | 26/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contratação de emis sora de rádio AM abrangência regio nal para divulgação de atos em ge ral, programas,serviços,campanhas de caráter educativo,informativo ou ori entação social e contratos. REF. com plemento de empenho nº6525/2014. | 0,00 | 473,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2014 | Valor referente contratação de emis sora de rádio AM abrangência regio nal para divulgação de atos em ge ral, programas,serviços,campanhas de caráter educativo,informativo ou ori entação social e contratos. REF. com plemento de empenho nº6525/2014. | 473,27 | ||
| 26/12/2014 | Valor referente contratação de emis sora de rádio AM abrangência regio nal para divulgação de atos em ge ral, programas,serviços,campanhas de caráter educativo,informativo ou ori entação social e contratos. REF. com plemento de empenho nº6525/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19827 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 473,27 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003293 PAGTO. REF. EMPENHO 010731/2014 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 230 | 473,27 | ||
| TOTAL | 473,27 | 473,27 | 473,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
