| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EPJIL-EMP PUBLICIT E JORN IBIRUBA L |
| Número do empenho: | 10738 | Data de lançamento: | 26/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contratação de im prensa escrita objetivando a divulga ção de atos oficiais e administrati vos da Administração Pública Munici pal, em jornal de circulação local, sendo no mínimo uma publicação sema nal cfe. Pregão Presencial PMI148- 2011. Ref.complemento de empenho nº 5387/14 | 0,00 | 1.824,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2014 | Valor referente contratação de im prensa escrita objetivando a divulga ção de atos oficiais e administrati vos da Administração Pública Munici pal, em jornal de circulação local, sendo no mínimo uma publicação sema nal cfe. Pregão Presencial PMI148- 2011. Ref.complemento de empenho nº 5387/14 | 1.824,86 | ||
| 26/12/2014 | Valor referente contratação de im prensa escrita objetivando a divulga ção de atos oficiais e administrati vos da Administração Pública Munici pal, em jornal de circulação local, sendo no mínimo uma publicação sema nal cfe. Pregão Presencial PMI148- 2011. Ref.complemento de empenho nº 5387/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4680 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.824,86 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003292 PAGTO. REF. EMPENHO 010738/2014 EPJIL-EMP PUBLICIT E JORN IBIRUBA L - 260 | 1.824,86 | ||
| TOTAL | 1.824,86 | 1.824,86 | 1.824,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
