| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 10743 | Data de lançamento: | 26/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 100 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura. | 0,00 | 159,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2014 | Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura. | 159,90 | ||
| 26/12/2014 | Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0088227 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | 159,90 | ||
| 14/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857153 PAGTO. REF. EMPENHO 010743/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 159,90 | ||
| TOTAL | 159,90 | 159,90 | 159,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
