| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 10746 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica do mês de DEZEMBRO/2014 DO CORPO DE BOMBEIROS. | 0,00 | 704,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de DEZEMBRO/2014 DO CORPO DE BOMBEIROS. | 704,21 | ||
| 29/12/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de DEZEMBRO/2014 DO CORPO DE BOMBEIROS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY. | 704,21 | ||
| 05/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010746/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759 | 704,21 | ||
| TOTAL | 704,21 | 704,21 | 704,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
