| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NERI FLORISMUNDO CORREA VAZ |
| Número do empenho: | 10748 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 03 ven tiladores destinados para uso na Sec Ind. Com. Empreendimento cfe. ordem de compra nº 3722/14. | 0,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | Valor referente aquisição de 03 ven tiladores destinados para uso na Sec Ind. Com. Empreendimento cfe. ordem de compra nº 3722/14. | 420,00 | ||
| 31/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 221; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND. COM. EMPREENDIMENT OLINDO DE CAMPOS. | 420,00 | ||
| 06/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010748/2014 NERI FLORISMUNDO CORREA VAZ - 15707 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
