| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 1075 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refernte aquisição de acuçar e materiais de limpeza diversos desti nados para a Secretaria da Adminis tração e Planejamento cfe.Pregão Ele tronico PMI 002/2014 e Parecer Jurí dico nº 023/14. | 0,00 | 1.044,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor refernte aquisição de acuçar e materiais de limpeza diversos desti nados para a Secretaria da Adminis tração e Planejamento cfe.Pregão Ele tronico PMI 002/2014 e Parecer Jurí dico nº 023/14. | 1.044,07 | ||
| 12/05/2014 | Valor refernte aquisição de acuçar e materiais de limpeza diversos desti nados para a Secretaria da Adminis tração e Planejamento cfe.Pregão Ele tronico PMI 002/2014 e Parecer Jurí dico nº 023/14.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº18062 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. | 1.044,07 | ||
| 16/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001075/2014 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 21394 | 1.044,07 | ||
| TOTAL | 1.044,07 | 1.044,07 | 1.044,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
