| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 10755 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA SEC. DA SAÚDE E POSTOS DE SAUDE. | 0,00 | 1.868,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA SEC. DA SAÚDE E POSTOS DE SAUDE. | 1.868,71 | ||
| 29/12/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA SEC. DA SAÚDE E POSTOS DE SAUDE.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.868,71 | ||
| 26/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020703 PAGTO. REF. EMPENHO 010755/2014 BRASIL TELECOM S A - 14 | 1.868,71 | ||
| TOTAL | 1.868,71 | 1.868,71 | 1.868,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
