| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 10757 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2014 DAS ES COLAS ED. INFANTIL. | 0,00 | 996,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2014 DAS ES COLAS ED. INFANTIL. | 996,26 | ||
| 29/12/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de DEZEMBRO/2014 DAS ES COLAS ED. INFANTIL. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 996,26 | ||
| 05/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010757/2014 BRASIL TELECOM S A - 14 | 996,26 | ||
| TOTAL | 996,26 | 996,26 | 996,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
