| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 10767 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Três Passos no dia 29/12/2014. | 0,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Três Passos no dia 29/12/2014. | 110,00 | ||
| 30/12/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em Três Passos no dia 29/12/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOREDER. | 110,00 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020661 PAGTO. REF. EMPENHO 010767/2014 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
