Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EVALDO LEONDINO DIESEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10769 |
Data de lançamento: |
30/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente estimativa de despe sas com diárias mês de DEZEMBRO/14. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2014 |
Valor referente estimativa de despe sas com diárias mês de DEZEMBRO/14. |
350,00 |
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| 30/12/2014 |
Valor referente estimativa de despe sas com diárias mês de DEZEMBRO/14. |
|
70,00 |
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| 31/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020659
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10769/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 |
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70,00 |
| TOTAL |
350,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
