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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	1077	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernte aquisição de acuçar e materiais de limpeza diversos desti nados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação e Cen tros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº023 /14.	0,00	398,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor refernte aquisição de acuçar e materiais de limpeza diversos desti nados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação e Cen tros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº023 /14.	398,50
12/05/2014	Valor refernte aquisição de acuçar e materiais de limpeza diversos desti nados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação e Cen tros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº023 /14.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº18062 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET.		398,50
16/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001077/2014 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 21394			398,50
TOTAL		398,50	398,50	398,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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