| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refernte aquisição de acuçar e materiais de limpeza diversos desti nados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação e Cen tros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº023 /14. | 0,00 | 398,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor refernte aquisição de acuçar e materiais de limpeza diversos desti nados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação e Cen tros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº023 /14. | 398,50 | ||
| 12/05/2014 | Valor refernte aquisição de acuçar e materiais de limpeza diversos desti nados para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação e Cen tros Sociais cfe. Pregão Eletronico PMI002/2014 e Parecer Jurídico nº023 /14.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº18062 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. | 398,50 | ||
| 16/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001077/2014 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 21394 | 398,50 | ||
| TOTAL | 398,50 | 398,50 | 398,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
