Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10777
Data de lançamento:
30/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de pneus
destinados para Corsa nº126 cfe. or dem de compra nº3729/14.
0,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2014
Valor referente aquisição de pneus
destinados para Corsa nº126 cfe. or dem de compra nº3729/14.
650,00
30/12/2014
Valor referente aquisição de pneus
destinados para Corsa nº126 cfe. or dem de compra nº3729/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19239 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM ELIAS PONSONI.
650,00
TOTAL
650,00
650,00
0,00
SALDO A PAGAR
650,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
