| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FARMACIA ARS CURANDI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10778 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Pregeno lona 100mg destinado para paciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno 1385/14. | 0,00 | 95,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | Valor referente aquisição de Pregeno lona 100mg destinado para paciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno 1385/14. | 95,70 | ||
| 30/12/2014 | Valor referente aquisição de Pregeno lona 100mg destinado para paciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno 1385/14. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1214 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 95,70 | ||
| 27/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020714 PAGTO. REF. EMPENHO 010778/2014 FARMACIA ARS CURANDI LTDA EPP - 19643 | 95,70 | ||
| TOTAL | 95,70 | 95,70 | 95,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
