| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 10779 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Adquirir Merenda Esc./Utensílios/Contrapartida Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços. | 0,00 | 19.999,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados para a Merenda Escolar com entrega semanal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Presencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços. | 19.999,45 | ||
| 30/12/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA DANFE Nº 2962; 2960; 2963; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 16.619,23 | ||
| 30/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3015; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 3.380,22 | ||
| 21/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10779/2014 - REF. JANEIRO/2015 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 19.999,45 | ||
| TOTAL | 19.999,45 | 19.999,45 | 19.999,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
