| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 10782 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica do mês de DEZEMBRO/2014 DE APTO LOCADO PARA PROGRAMA MAIS MÉDI COS. | 0,00 | 364,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de DEZEMBRO/2014 DE APTO LOCADO PARA PROGRAMA MAIS MÉDI COS. | 364,90 | ||
| 30/12/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de DEZEMBRO/2014 DE APTO LOCADO PARA PROGRAMA MAIS MÉDI COS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 364,90 | ||
| 13/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020671 PAGTO. REF. EMPENHO 010782/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759 | 364,90 | ||
| TOTAL | 364,90 | 364,90 | 364,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
