Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10783 |
Data de lançamento: |
30/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia elétrica DA CRECHE CENTRAL MES DE
DEZEMBRO/14. |
0,00 |
535,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2014 |
Valor referente consumo de energia elétrica DA CRECHE CENTRAL MES DE
DEZEMBRO/14. |
535,15 |
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| 30/12/2014 |
Valor referente consumo de energia elétrica DA CRECHE CENTRAL MES DE
DEZEMBRO/14. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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535,15 |
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| 07/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857149
PAGTO. REF. EMPENHO 010783/2014
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759 |
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535,15 |
| TOTAL |
535,15 |
535,15 |
535,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
