Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10785
Data de lançamento:
31/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de Ritali na 30mg destinada para paciente sob Processo nº105/1.14..0001252-0 cfe.
ordem de compra nº3730/14.
0,00
166,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2014
Valor referente aquisição de Ritali na 30mg destinada para paciente sob Processo nº105/1.14..0001252-0 cfe.
ordem de compra nº3730/14.
166,81
21/01/2015
Valor referente aquisição de Ritali na 30mg destinada para paciente sob Processo nº105/1.14..0001252-0 cfe.
ordem de compra nº3730/14. LIQUIDADO FE ACUPON FISCAL 101545 ANEXA E ATESTADA PLA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
166,81
TOTAL
166,81
166,81
0,00
SALDO A PAGAR
166,81
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
