3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:
RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:
SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux.Alimentação R$ 2,50
INSS 13ºSal. R$ 33,29
INSS sobre saldo rescisão R$ 79,91
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.854,21
0,00
1.969,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2014
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux.Alimentação R$ 2,50
INSS 13ºSal. R$ 33,29
INSS sobre saldo rescisão R$ 79,91
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.854,21
1.969,91
31/12/2014
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux.Alimentação R$ 2,50
INSS 13ºSal. R$ 33,29
INSS sobre saldo rescisão R$ 79,91
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.854,21 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
1.969,91
05/01/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000105, 000104
PAGTO. REF. EMPENHO 010788/2014
MARILAINE BONFADA DA ROSA - 21928
1.969,91
TOTAL
1.969,91
1.969,91
1.969,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
