Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SCHEILA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10789 |
Data de lançamento: |
31/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
Convênio PRADEM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos:
Particip. Aux. Alim. R$ 2,50
INSS s/13ºsal. R$ 13,18
INSS s/saldo de rescisão R$ 79,11
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.303,22 |
0,00 |
1.398,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2014 |
Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos:
Particip. Aux. Alim. R$ 2,50
INSS s/13ºsal. R$ 13,18
INSS s/saldo de rescisão R$ 79,11
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.303,22 |
1.398,01 |
|
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| 31/12/2014 |
Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos:
Particip. Aux. Alim. R$ 2,50
INSS s/13ºsal. R$ 13,18
INSS s/saldo de rescisão R$ 79,11
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.303,22 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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1.398,01 |
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| 05/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000103, 000102
PAGTO. REF. EMPENHO 010789/2014
SCHEILA DA SILVA - 21923 |
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1.398,01 |
| TOTAL |
1.398,01 |
1.398,01 |
1.398,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
