| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SCHEILA DA SILVA |
| Número do empenho: | 10789 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Particip. Aux. Alim. R$ 2,50 INSS s/13ºsal. R$ 13,18 INSS s/saldo de rescisão R$ 79,11 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.303,22 | 0,00 | 1.398,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Particip. Aux. Alim. R$ 2,50 INSS s/13ºsal. R$ 13,18 INSS s/saldo de rescisão R$ 79,11 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.303,22 | 1.398,01 | ||
| 31/12/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Particip. Aux. Alim. R$ 2,50 INSS s/13ºsal. R$ 13,18 INSS s/saldo de rescisão R$ 79,11 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.303,22 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.398,01 | ||
| 05/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000103, 000102 PAGTO. REF. EMPENHO 010789/2014 SCHEILA DA SILVA - 21923 | 1.398,01 | ||
| TOTAL | 1.398,01 | 1.398,01 | 1.398,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
