Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10792 |
Data de lançamento: |
31/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 9858/14. |
0,00 |
961,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 9858/14. |
961,86 |
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| 31/12/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 9858/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZANDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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961,86 |
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| 13/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000242
PAGTO. REF. EMPENHO 010792/2014
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759 |
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961,86 |
| TOTAL |
961,86 |
961,86 |
961,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
