Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10797 |
Data de lançamento: |
31/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 6616/14. |
0,00 |
2.979,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 6616/14. |
2.979,41 |
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| 31/12/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 6616/14.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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2.979,41 |
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| 13/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020672
PAGTO. REF. EMPENHO 010797/2014
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759 |
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2.979,41 |
| TOTAL |
2.979,41 |
2.979,41 |
2.979,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
