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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	108	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Gasoli na Aditivada destinada para os veícu los da Secretaria de Obras cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	0,00	9.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de Gasoli na Aditivada destinada para os veícu los da Secretaria de Obras cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	9.520,00
31/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		526,79
03/02/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº34 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		95,88
10/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			526,79
10/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. COMPLEMENTO DE JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			95,88
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		794,01
10/03/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº045 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		66,38
13/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			794,01
13/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. COMPLEMENTO DE VALOR DEVIDO COBRANÇA A MENOR. MÊS DE FEVEREIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			66,38
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		866,69
14/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. MARÇO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			866,69
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		765,66
12/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. ABRIL/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			765,66
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		957,59
06/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. MAIO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			957,59
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.043,57
08/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. JUNHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.043,57
31/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADOS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.239,68
31/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		323,33
13/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. JULHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.563,01
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.318,99
05/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. AGOSTO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.318,99
30/09/2014	VALOR REFERENTE DIFERENÇA NA LIQUIDAÇÃO DA COMPETÊNCIA 08/2014. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 81092 (R$ 101,40); 83882 (R$ 1,00), DESCONTADO DE R$ 0,04 LIQUIDADOS A MAIOR NO EMPENHO 61/2014.		102,36
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		419,07
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851230 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 VALOR REFERENTE DIFERENÇA NA LIQUIDAÇÃO DA COMPETÊNCIA 08/2014. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 81092 (R$ 101,40); 83882 (R$ 1,00), DESCONTADO DE R$ 0,04 LIQUIDADOS A MAIOR NO EMPENHO 61/2014.			102,36
07/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			419,07
TOTAL		9.520,00	9.520,00	9.520,00
SALDO A PAGAR				0,00