Valor ref. aquisição de materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe.Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14.
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36,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2014
Valor ref. aquisição de materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe.Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14.
36,67
12/05/2014
Valor ref. aquisição de materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe.Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº18062 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET.
36,67
16/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001080/2014
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 21394
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
