| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor ref. aquisição de materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe.Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14. | 0,00 | 36,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor ref. aquisição de materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe.Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14. | 36,67 | ||
| 12/05/2014 | Valor ref. aquisição de materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe.Pre gão Eletronico PMI 002/2014 e Pare cer Jurídico nº 023/14.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº18062 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. | 36,67 | ||
| 16/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001080/2014 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 21394 | 36,67 | ||
| TOTAL | 36,67 | 36,67 | 36,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
